一、2018 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我院的所有收入和支出均纳入部门预算管

理，均为财政拨款收入安排。

二、2018 年收入预算情况说明

2018 年度我院收入预算 1107.70 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 1107.70 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况说明

2018 年，我院支出预算 1107.70 万元，其中基本支出 1007.70 万

元，占 91%，项目支出 100 万元，占 9%。

四、2018 年财政拔款收支总体情况

我院 2018 年财政拨款收支总预算是 1107.70 万元，收入包括：本

年财政拨款收入 1107.70 万元。支出包括：公共安全 904.26 万元、社

会保障和就业 71.97 万元、医疗卫生支出 40.84 万元、住房保障支出

90.63 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算情况

我院 2018 年一般公共预算当年财政拨款 1107.70 万元，比 2017

年财政拨款预算 1054.55 万元增加 53.15 万元，主要是 2017 年录用公

务员，调标工资上涨，实行公车改革后发放的公务交通补贴。其中：

公共安全支出 904.26 万元，占 82%；社会保障和就业支出 71.97 万元，

占 6%；医疗卫生支出 40.84 万元，占 4%、住房保障支出 90.63 万元，

占 8%。具体情况如下：

1、公共安全支出 904.6 万元，比 2017 年财政拨款预算 756.67

万元，增加 147.93 万元，增长 13%。主要是 2017 年录用公务员，调

标工资上涨，实行公车改革后发放的公务交通补贴等。

2、社会保障和就业支出 71.97 万元，比 2017 年财政拨款预算

162.44 万元，减少 90.47 万元，减少 126%。主要是 2017 年 10 月份开

始退休人员工资由马鞍山市社保统筹安排，我院仅支付物业补贴和增

资费用。

3、医疗卫生支出 40.84 万元，比 2017 年财政拨款预算 47.69

万元，减少 6.85 万元，减少 17%。主要原因是监察改革减少人员。

4、住房保障支出 90.63 万元，比 2017 年财政拨款预算 87.75 万

元，增加 2.88 万元，增长 3%。主要原因新增人员以及住房公积金列

支。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

我院 2018 年一般公共预算基本支出 1007.70 万元，主要包括：基

本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业养老保险缴费、

其他工资福利支出；办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、公务接待费、办公设备购置。

七、2018 年政府性基金预算收支情况

我院 2018 年无政府性基金预算收支。

八、2018 年国有资本经营预算收支情况

我院 2018 年无国有资本经营预算收支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2018 年，我院的机关运行经费财政拨款预算 83 万元。

（二）政府采购情况。

2018 年，我院采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算

30 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务类（案管办智能

机器人）10 万元。

（三）国有资产占有情况。

2018 年国有资产实际使用情况：我院共有车辆 7 辆，其中：公务

用车 7 辆。2017 年省院共建共享（设备没到）72.68 万元，无 200 万

元以上的大型设备。

2018 年国有资产购置及使用预算安排情况：2018 年部门预算未安

排购置车辆预算，但 2018 年更新一辆汽车，在中央政法转移资金中列

支；未安排购置 20 万元以上 200 万元以下的设备预算，未安排购置

200 万元以上的大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况。

雨山区检察院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部

门自评。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。